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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 53/54/55/56
Monto de la Factura
₲ 19.811.000
Nro. de Orden de Pago
961
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.738.960
IVA
₲ 1.801.000
Retención DNCP
₲ 72.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA BEATRIZ AQUINO DE CABRAL
RUC
5087183-8
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22010-14-86784
Monto Contrato
₲ 500.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.698.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.063.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271468
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Gastronomicos
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana