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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-005608
Nro. de Timbrado
10646323
Monto de la Factura
₲ 1.638.055.078
Nro. de Orden de Pago
3631
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 591.867.439
IVA
₲ 53.806.131
Retención DNCP
₲ 2.160.100
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.
RUC
80006730-4
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22010-14-96241
Monto Contrato
₲ 2.438.055.078
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.188.055.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.183.734.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279945
Nombre de la Licitación
Regularizacion Asfaltica en el Distrito de Santa Rita - Ad Referendum
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana