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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001115
Nro. de Timbrado
16445832
Monto de la Factura
₲ 189.329.340
Nro. de Orden de Pago
1429
Fecha de Orden de Pago
16-08-2024
Fecha Emisión Cheque
16-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.635.132
IVA
₲ 9.440.444
Retención DNCP
₲ 377.618
Retención IVA
₲ 2.832.133
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30090-23-230906
Monto Contrato
₲ 1.069.153.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.844.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.635.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431728
Nombre de la Licitación
Provision de Almuerzo Escolar, bajo la modalidad de alimentos preparados en las Instituciones Educativas (COCINANDO) - PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno