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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Nro. de Timbrado
16409620
Monto de la Factura
₲ 346.343.086
Nro. de Orden de Pago
1594
Fecha de Orden de Pago
06-10-2023
Fecha Emisión Cheque
06-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.897.365
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DES CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80083716-9
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-30090-23-231049
Monto Contrato
₲ 1.154.478.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 933.439.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 933.439.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430259
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones varias en Instituciones Educativas del Distrito de San Juan Nepomuceno
Convocante
Municipalidad de San Juan Nepomuceno
Unidad de Contratación
Uoc San Juan Nepomuceno