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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002155
Nro. de Timbrado
13237876
Monto de la Factura
₲ 475.647.900
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.332.505
IVA
₲ 43.240.718
Retención DNCP
₲ 1.695.036
Retención IVA
₲ 12.972.215
Retención Renta
₲ 8.648.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
LP-23011-19-170004
Monto Contrato
₲ 975.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 975.647.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 927.823.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354212
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS Y DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte