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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000131
Monto de la Factura
₲ 10.823.000
Nro. de Orden de Pago
141
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.784.431
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
32/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-81141
Monto Contrato
₲ 10.823.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.823.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.784.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261260
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua