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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 10.478.533
Nro. de Orden de Pago
719
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.441.191
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.342
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO AYALA PELZER
RUC
2481369-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-83347
Monto Contrato
₲ 782.407.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.043.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.808.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264910
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños, Cocinas y Comedores; Albergue y Ampliación de la Facultad de CyT de la UNI
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua