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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 23.398.582
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.870.647
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.641
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ALBERTO CARDOZO GIMENEZ
RUC
3023918-4
Número de Contrato
82/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-84158
Monto Contrato
₲ 58.496.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.043.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.843.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263339
Nombre de la Licitación
Construcción de Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas con Fondos de Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua