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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
250
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.295.718
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.432
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL VILLORDO IRALA
RUC
1284728-3
Número de Contrato
98/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-84290
Monto Contrato
₲ 787.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.435.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.007.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264904
Nombre de la Licitación
Construcción de Puentes y Empedrados en los Distintos Distritos del Departamento de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua