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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 33.161.521
Nro. de Orden de Pago
253
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.865.297
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.199
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ZARZA
RUC
258783-1
Número de Contrato
49/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-83349
Monto Contrato
₲ 164.295.604
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.711.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.202.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264910
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños, Cocinas y Comedores; Albergue y Ampliación de la Facultad de CyT de la UNI
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua