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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007982/83
Monto de la Factura
₲ 51.902.500
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.717.538
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 184.962
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
39/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-81143
Monto Contrato
₲ 51.902.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.902.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.717.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261260
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua