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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001165
Monto de la Factura
₲ 4.042.899.674
Nro. de Orden de Pago
399
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.721.162
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 946.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-70862
Monto Contrato
₲ 7.902.031.181
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.698.243.531
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.688.627.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251138
Nombre de la Licitación
Adquisición de Complemento Nutricional en las Escuelas- Almuerzo para Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua