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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 58.777.275
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.567.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209.461
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICA DEL SUR
RUC
80010895-7
Número de Contrato
90/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-84174
Monto Contrato
₲ 596.785.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.711.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.983.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263339
Nombre de la Licitación
Construcción de Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas con Fondos de Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua