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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 185.194.011
Nro. de Orden de Pago
1652
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.534.046
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 659.965
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PILAR CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80010097-2
Número de Contrato
75/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-83352
Monto Contrato
₲ 370.388.021
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.388.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.068.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264910
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas, Baños, Cocinas y Comedores; Albergue y Ampliación de la Facultad de CyT de la UNI
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua