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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051954
Monto de la Factura
₲ 11.998.920
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
23-09-2013
Fecha Emisión Cheque
23-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.956.160
IVA
₲ 1.068.995
Retención DNCP
₲ 42.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-69151
Monto Contrato
₲ 127.548.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.294.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.130.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245039
Nombre de la Licitación
Combustibles y Lubricantes- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua