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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 284.890.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.152.625
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 899.930
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MELANIO PRIETO ESCURRA
RUC
1056794-1
Número de Contrato
31/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-80945
Monto Contrato
₲ 284.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.052.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.152.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261260
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua