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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0020196/7
Monto de la Factura
₲ 83.262.500
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.951.653
IVA
Retención DNCP
₲ 310.847
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
33/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-81138
Monto Contrato
₲ 83.262.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.262.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.951.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261260
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua