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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 48.953.500
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.113.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.496
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
91/13
Código de Contratación (CC)
LP-22007-13-84171
Monto Contrato
₲ 860.928.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.079.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 710.538.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263339
Nombre de la Licitación
Construcción de Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas con Fondos de Fonacide
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua