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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 272.988.541
Nro. de Orden de Pago
2670
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.607.139
IVA
₲ 24.817.140
Retención DNCP
₲ 972.832
Retención IVA
₲ 7.445.142
Retención Renta
₲ 4.963.428
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PRE Nº 418/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-62257
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.149.403.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.759.067.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240412
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE INGENIERIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar