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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 53.160.000
Nro. de Orden de Pago
1979
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.896.194
IVA
₲ 4.832.727
Retención DNCP
₲ 189.443
Retención IVA
₲ 1.449.818
Retención Renta
₲ 966.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.658.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PRE Nº 418/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-62257
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.149.403.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.759.067.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240412
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE INGENIERIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar