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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005326
Monto de la Factura
₲ 1.434.854.495
Nro. de Orden de Pago
2726
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
29-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.387.316.252
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.624.630
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 28.697.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.216.523
Datos del Contrato
Proveedor
NAVIERA CONOSUR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80000001-3
Número de Contrato
PRE Nº 59/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-51125
Monto Contrato
₲ 207.910.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.808.793.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.351.084.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228490
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Productos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar