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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-05084
Monto de la Factura
₲ 3.495.045.709
Nro. de Orden de Pago
1851
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.411.444.216
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.700.579
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 69.900.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAVIERA CONOSUR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80000001-3
Número de Contrato
PRE Nº 59/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-51125
Monto Contrato
₲ 207.910.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.808.793.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.351.084.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228490
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Productos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar