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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 107.877.600
Nro. de Orden de Pago
2225
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.589.635
IVA
₲ 9.807.055
Retención DNCP
₲ 384.437
Retención IVA
₲ 2.942.117
Retención Renta
₲ 1.961.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PRE Nº 374/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-56347
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.809.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.665.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234695
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar