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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 92.531.196
Nro. de Orden de Pago
2362
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.995.485
IVA
₲ 8.411.927
Retención DNCP
₲ 329.748
Retención IVA
₲ 2.523.578
Retención Renta
₲ 1.682.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PRE Nº 374/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-56347
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.809.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.665.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234695
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar