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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 3.936.129.951
Nro. de Orden de Pago
2951
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.841.977.723
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.429.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 78.722.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YERUTI
RUC
80004142-9
Número de Contrato
PRE Nº 60/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-51126
Monto Contrato
₲ 103.955.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.382.934.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.381.436.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228490
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Productos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar