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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001217
Monto de la Factura
₲ 344.000.000
Nro. de Orden de Pago
1803
Fecha de Orden de Pago
16-07-2013
Fecha Emisión Cheque
16-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.137.746
IVA
₲ 31.272.728
Retención DNCP
₲ 1.225.891
Retención IVA
₲ 9.381.818
Retención Renta
₲ 6.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
PRE Nº 640/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-67476
Monto Contrato
₲ 1.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 490.706.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238367
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MASAS MOLIENDAS - MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar