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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002244
Monto de la Factura
₲ 119.745.470
Nro. de Orden de Pago
2455
Fecha de Orden de Pago
03-10-2013
Fecha Emisión Cheque
03-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.875.765
IVA
₲ 10.885.952
Retención DNCP
₲ 426.729
Retención IVA
₲ 3.265.786
Retención Renta
₲ 2.177.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PRE Nº 477/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-61152
Monto Contrato
₲ 2.204.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.754.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.530.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236267
Nombre de la Licitación
SERVICIO FLETE TERRESTRE DE PRODUCTOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar