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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002250
Monto de la Factura
₲ 150.911.540
Nro. de Orden de Pago
2673
Fecha de Orden de Pago
23-10-2013
Fecha Emisión Cheque
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.893.933
IVA
₲ 13.719.231
Retención DNCP
₲ 537.794
Retención IVA
₲ 4.115.769
Retención Renta
₲ 2.743.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 620.198
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PRE Nº 477/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-61152
Monto Contrato
₲ 2.204.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.754.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.530.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236267
Nombre de la Licitación
SERVICIO FLETE TERRESTRE DE PRODUCTOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar