Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-242
Monto de la Factura
₲ 3.040.098.893
Nro. de Orden de Pago
1558
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.993.395
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.144.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 61.961.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.940.000.000

Datos del Contrato

Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PRE Nº 57/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-51129
Monto Contrato
₲ 311.866.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.730.497.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.891.980.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228490
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Productos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar