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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 16.452.040
Nro. de Orden de Pago
2220
Fecha de Orden de Pago
04-09-2013
Fecha Emisión Cheque
04-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.645.591
IVA
₲ 1.495.640
Retención DNCP
₲ 58.629
Retención IVA
₲ 448.692
Retención Renta
₲ 299.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
PRE Nº 415/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-57530
Monto Contrato
₲ 489.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.645.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.986.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236374
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR AD REFERENDUM DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar