- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 14.984.200
Nro. de Orden de Pago
2361
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.249.701
IVA
₲ 1.362.200
Retención DNCP
₲ 53.399
Retención IVA
₲ 408.660
Retención Renta
₲ 272.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
PRE Nº 415/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-57530
Monto Contrato
₲ 489.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.645.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.986.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236374
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR AD REFERENDUM DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar