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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012092
Monto de la Factura
₲ 12.981.210
Nro. de Orden de Pago
1736
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
10-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.344.895
IVA
₲ 1.180.110
Retención DNCP
₲ 46.260
Retención IVA
₲ 354.033
Retención Renta
₲ 236.022
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
PRE Nº 415/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-57530
Monto Contrato
₲ 489.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.645.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.986.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236374
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR AD REFERENDUM DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar