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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Monto de la Factura
₲ 16.589.650
Nro. de Orden de Pago
2361
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.776.456
IVA
₲ 1.508.150
Retención DNCP
₲ 59.119
Retención IVA
₲ 452.445
Retención Renta
₲ 301.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
PRE Nº 415/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-57530
Monto Contrato
₲ 489.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.645.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.986.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236374
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR AD REFERENDUM DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar