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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 478.158.391
Nro. de Orden de Pago
3346
Fecha de Orden de Pago
19-12-2013
Fecha Emisión Cheque
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 454.719.936
IVA
₲ 43.468.945
Retención DNCP
₲ 1.703.983
Retención IVA
₲ 13.040.683
Retención Renta
₲ 8.693.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010586-9
Número de Contrato
PRE Nº 631/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-65907
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.167.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.984.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE CAÑERIAS EN ZONA OPERATIVA Y DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar