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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 82.878.483
Nro. de Orden de Pago
2831
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.815.930
IVA
₲ 7.534.407

Retención DNCP
₲ 295.349
Retención IVA
₲ 2.260.322
Retención Renta
₲ 1.506.882
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010586-9
Número de Contrato
PRE Nº 631/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-65907
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.167.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.984.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
238015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE CAÑERIAS EN ZONA OPERATIVA Y DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar