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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005139
Monto de la Factura
₲ 86.920.508
Nro. de Orden de Pago
1861
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.659.823
IVA
₲ 7.901.864
Retención DNCP
₲ 309.753
Retención IVA
₲ 2.370.559
Retención Renta
₲ 1.580.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010586-9
Número de Contrato
PRE Nº 631/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-65907
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.167.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.984.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE CAÑERIAS EN ZONA OPERATIVA Y DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar