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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 91.636.506
Nro. de Orden de Pago
3094
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.144.652
IVA
₲ 8.330.591
Retención DNCP
₲ 326.559
Retención IVA
₲ 2.499.177
Retención Renta
₲ 1.666.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80010586-9
Número de Contrato
PRE Nº 631/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-65907
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 840.167.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 798.984.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE CAÑERIAS EN ZONA OPERATIVA Y DE TANQUES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar