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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004299
Monto de la Factura
₲ 3.227.973
Nro. de Orden de Pago
2592
Fecha de Orden de Pago
17-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.069.744
IVA
₲ 293.452
Retención DNCP
₲ 11.503
Retención IVA
₲ 88.036
Retención Renta
₲ 58.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
PRE 84-85/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-52496
Monto Contrato
₲ 416.890.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.430.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.281.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234177
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar