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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-476
Monto de la Factura
₲ 3.161.544.035
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
25-03-2015
Fecha Emisión Cheque
25-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.085.919.901
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.393.253
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 63.230.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PRE Nº 58/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-51128
Monto Contrato
₲ 415.821.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.202.779.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.701.096.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228490
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Productos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar