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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-279
Monto de la Factura
₲ 5.261.547.483
Nro. de Orden de Pago
2235
Fecha de Orden de Pago
08-07-2014
Fecha Emisión Cheque
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.893.380.210
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.625.266
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 105.230.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 242.311.057
Datos del Contrato
Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PRE Nº 58/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-51128
Monto Contrato
₲ 415.821.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.202.779.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.701.096.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228490
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Productos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar