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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Nro. de Timbrado
14506513
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
08-07-2021
Fecha Emisión Cheque
08-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.198.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 641.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
R.D.S. S.A.
RUC
80082199-8
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22017-21-201235
Monto Contrato
₲ 874.380.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.416.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 790.433.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391595
Nombre de la Licitación
LPN 03/2021 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay