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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Nro. de Timbrado
14313846
Monto de la Factura
₲ 815.104.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
25-02-2022
Fecha Emisión Cheque
25-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.509.263
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.619
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Rio Paraguay
RUC
80112597-9
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22017-21-197908
Monto Contrato
₲ 12.205.885.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.920.969.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.885.583.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382841
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR, BAJO LA MODALIDAD DE ALIMENTOS PREPARADOS EN LAS ESCUELAS (COCINANDO)
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay