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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003164
Monto de la Factura
₲ 61.785.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
15-07-2025
Fecha Emisión Cheque
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.875.282
IVA
₲ 5.616.818
Retención DNCP
₲ 224.673
Retención IVA
₲ 1.685.045
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLEMING S.A.
RUC
80093207-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22009-24-243702
Monto Contrato
₲ 633.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.875.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441140
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari