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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Nro. de Timbrado
15738756
Monto de la Factura
₲ 57.461.958
Nro. de Orden de Pago
9365
Fecha de Orden de Pago
27-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.263.482
IVA
₲ 5.223.814
Retención DNCP
₲ 202.684
Retención IVA
₲ 1.567.144
Retención Renta
₲ 1.567.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.873.098
Multa
₲ 5.937.736
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Central.
RUC
80125945-2
Número de Contrato
788/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-224598
Monto Contrato
₲ 3.408.833.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.291.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.278.185.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395793
Nombre de la Licitación
Construcción - Sucursal Nueva Esperanza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf