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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Nro. de Timbrado
16601374
Monto de la Factura
₲ 48.726.946
Nro. de Orden de Pago
13755
Fecha de Orden de Pago
04-01-2024
Fecha Emisión Cheque
04-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.417.924
IVA
₲ 4.429.722
Retención DNCP
₲ 171.873
Retención IVA
₲ 1.328.917
Retención Renta
₲ 1.328.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.436.347
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Central.
RUC
80125945-2
Número de Contrato
788/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-224598
Monto Contrato
₲ 3.408.833.595
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.427.291.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.278.185.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395793
Nombre de la Licitación
Construcción - Sucursal Nueva Esperanza
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf