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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084730
Nro. de Timbrado
15320057
Monto de la Factura
₲ 54.500.000
Nro. de Orden de Pago
1467
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.286.976
IVA
₲ 4.954.545
Retención DNCP
₲ 192.236
Retención IVA
₲ 1.486.364
Retención Renta
₲ 1.486.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
535/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-215531
Monto Contrato
₲ 1.314.898.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.313.738.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.378.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403929
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros varios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf