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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004978
Nro. de Timbrado
16383342
Monto de la Factura
₲ 26.988.000
Nro. de Orden de Pago
8669
Fecha de Orden de Pago
29-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.396.935
IVA
₲ 2.453.455
Retención DNCP
₲ 95.194
Retención IVA
₲ 736.037
Retención Renta
₲ 736.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
120/2022.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-212493
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.310.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.116.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403938
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking (SBE).Ad Referéndum 2022
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf