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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000854
Nro. de Timbrado
17429357
Monto de la Factura
₲ 6.962.384
Nro. de Orden de Pago
25464
Fecha de Orden de Pago
07-05-2025
Fecha Emisión Cheque
07-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.495.018
IVA
₲ 632.944
Retención DNCP
₲ 24.305
Retención IVA
₲ 189.883
Retención Renta
₲ 253.178
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
777/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223935
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.136.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.367.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395745
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos (SBE) - Segundo Llamado
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf