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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002603
Nro. de Timbrado
17707530
Monto de la Factura
₲ 453.864.565
Nro. de Orden de Pago
25705
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.484.269
IVA
₲ 41.260.415
Retención DNCP
₲ 1.584.400
Retención IVA
₲ 12.378.125
Retención Renta
₲ 16.504.166
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.214.698
Multa
₲ 10.698.907
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.739.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.823.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf