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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000007
Nro. de Timbrado
18072967
Monto de la Factura
₲ 597.989.933
Nro. de Orden de Pago
28482
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 491.561.824
IVA
₲ 54.362.721
Retención DNCP
₲ 2.087.528
Retención IVA
₲ 16.308.816
Retención Renta
₲ 21.745.088
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 33.221.663
Multa
₲ 33.065.014
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.755.460.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.271.921.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf